2021年海口市科学技术工业信息化局部门预算

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海口市科学技术工业信息化局概况

一、主要职能

（一）负责拟订并组织实施本市有关科学技术、工业和信息化工作的政策法规和发展规划,研究提出本市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关科学技术、工业和信息化方面的意见和建议。

（二）负责统筹推进本市科技创新体系建设、科技体制改革和科技军民融合发展，会同有关部门健全技术创新激励机制；负责管理市级科技经费、科技成果、科技奖励、技术市场等工作；负责促进科技咨询、科技评估、技术交易等公共科技服务平台的发展。

（三）负责研究提出优化配置科学资源的政策措施建议，协调管理本市科技计划并监督实施；负责指导、协调高新技术开发区的有关工作，推动高新技术产业发展；负责指导企业开展技术创新、技术交流和“产学研”结合，加强质量管理。

（四）负责调整本市工业发展布局；负责重点工业项目建设的协调服务；负责监控和预测本市工业经济运行态势，协调解决工业经济发展中的重大问题；负责提出优化本市工业和信息产业结构的政策建议；负责协调推进工业和信息产业配套体系建设，推进重点工业和信息产业链的构建。

（五）负责建立和完善本市工业和信息服务系统及联系渠道；负责培育促进本市科技、工业和信息产业园区建设。

（六）负责协调落实利用高新技术改造传统产业措施和解决重大技术装备推广应用等方面问题；负责国防科技工业和军民结合工作的综合协调与推进。

（七）负责指导、协调、促进本市中小企业的改革与发展。

（八）负责统筹推进本市信息化工作，指导协调本市电子政务发展；负责统筹规划本市“互联网＋”发展，协调推动跨行业、跨部门的资源共享及互联互通；负责指导本市信息产业布局和产品结构调整；负责指导和协调本市信息企业、信息产品的有关认证工作。

（九）负责统筹实施网络强国、大数据、“互联网＋”行动，推进新一代信息技术产业发展，推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能和实体经济深度融合。

（十）负责协助有关部门依法监管本市信息服务市场，监督网络之间互联互通，保障公平竞争。

（十一）负责拟订科技对外交往与创新能力开放合作规划；负责本市引进国外智力工作；负责组织开展本市对外科技合作与科技人才交流工作。

（十二）负责组织拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设；负责本市科技、工业、信息化系统工作人员的教育培训和企业管理方面人员培训工作。

（十三）指导各区科技、工业、信息化工作。

（十四）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

没有纳入海口市科学技术工业信息化局单位2021年预算编制范围的二级单位。

第二部分  海口市科学技术工业信息化局2021年单位预算表 

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   海口市科学技术工业信息化局2021年单位预算情况说明

一、关于海口市科学技术工业信息化局2021年单位财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市科学技术工业信息化局2021年单位财政拨款收支总预算73090.94万元。其中，收入总计73090.94万元，包括一般公共预算本年收入72790.94万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入300万元、上年结转0万元；支出总计73090.94万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、科学技术支出2978.24万元，社会保障和就业支出152.46万元，卫生健康支出98.68万元，城乡社区支出1805.75万元，资源勘探工业信息等支出68000万元，住房保障支出55.80万元，结转下年0万元。

二、关于海口市科学技术工业信息化局2021年单位一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市科学技术工业信息化局2021年单位一般公共预算当年拨款72790.94万元，比上年预算数增加31750.32万元，主要是根据工作实际，加大了产业发展专项资金和奖励兑现资金预算编制。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出2978.24万元，占4.07%；社会保障和就业（类）支出152.46万元，占0.21%；卫生健康（类）支出98.68万元，占0.14%；城乡社区（类）支出1805.75万元，占2.47%；资源勘探工业信息等（类）支出68000万元，占93.03%；住房保障（类）支出55.80万元，占0.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为693.59万元，比上年预算数减少2148.53万元，主要是减少了世界新能源汽车大会补贴等各项支出。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为2284.68万元，比上年预算数增加2284.68万元，主要是增加了购买电子政务云招投标和监理工作服务、编制电子政务云管理办法及操作指南、网络安全服务和开展等保测评等工作。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为48万元，比上年预算数增加48万元，主要是安排用于农业科技110服务站扶持。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为18.95万元，比上年预算数增加6.17万元，主要是离退休老干部待遇增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为97.51万元，比上年预算数减少9.19万元，主要是机构改革部分人员调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为36万元，比上年预算数减少9.68万元，主要是机构改革部分人员调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为51.80万元，比上年预算数增加9.06万元，主要增加了医疗保险缴费和离退休干部的医疗支出增加。

8.生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为46.50万元，比上年预算数减少1.1万元，主要是机构改革部分人员调整，公务员医疗补助支出减少。

9.生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.37万元，比上年预算数减少17.58万元，主要是机构改革部分人员调整。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2021年预算数为1505.75万元，比上年预算数增加1505.75万元，主要是对通信基础设施建设补贴支出科目进行了调整。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）2021年预算数为68000万元，比上年预算数增加68000万元，主要是整合了原工业发展扶持专项资金、中小企业发展扶持等各类发展专项资金，并对其支出科目进行了调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为55.80万元，比上年预算数减少18.41万元，主要是机构改革部分人员调整。

三、关于海口市科学技术工业信息化局2021年单位一般公共预算基本支出情况说明

海口市科学技术工业信息化局2021年单位一般公共预算基本支出为1000.51万元，其中：

人员经费908.84万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、离休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费91.67万元，主要包括：工资福利支出、其他工资福利支出、商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

四、海口市科学技术工业信息化局2021年单位“三公”经费预算情况说明

（一）海口市科学技术工业信息化局2021年单位一般公共预算“三公”经费预算数为39万元，其中：

因公出国（境）经费20万元，较上年预算下降55.56%。下降主要原因包括：受疫情影响，减少了因公出国（境）的安排。根据市委外事办安排和外国专家局安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）2次，出国（境）4人。出国（境）团组主要包括：1.亚洲人才科技交流团组：目的地为以色列、韩国、日本，人数为2人，天数为10天，主要任务为赴亚洲其他3国开展人才科技交流与合作。2.欧洲人才科技交流团组：目的地为英国、荷兰、德国，人数为2人，天数为10天，主要任务为赴欧洲3国开展人才科技交流与合作。

公务用车购置及运行费17万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17万元），较上年预算下降25.89%。下降的主要原因包括：压减三公经费支出，降低使用频率。公务车保有量2辆，计划购置0辆。

公务接待费2万元，较上年预算下降60%。下降/增长的主要原因包括：减少了公务接待安排，计划接待4批40人。

（二）海口市科学技术工业信息化局2021年部门政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海口市科学技术工业信息化局2021年单位政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市科学技术工业信息化局2021年单位政府性基金预算当年拨款300万元，比上年预算数增加300万元，主要是对口农业扶持支出需编制政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出300万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是没有安排政府性基金。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是没有安排政府性基金。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2021年预算数为300万元，比上年预算数增加300万元，主要是对口农业扶持支出资金来源分类调整至政府性基金预算。。

六、关于海口市科学技术工业信息化局2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市科学技术工业信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。海口市科学技术工业信息化局2021年收支总预算73090.94万元。

七、关于海口市科学技术工业信息化局2021年单位收入预算情况说明

海口市科学技术工业信息化局2021年单位收入预算73090.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入72790.94万元，占99.59%；政府性基金收入300万元，占0.41%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加31750.12万元，主要是主要是加大了产业发展专项资金和奖励兑现资金预算编制。

八、关于海口市科学技术工业信息化局2021年单位支出预算情况说明

海口市科学技术工业信息化局2021年单位支出预算73090.94万元，其中：基本支出1000.51万元，占1.37%；项目支出72090.43万元，占98.63%。比上年预算数增加31750.12万元，主要是加大了产业发展专项资金和奖励兑现资金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年海口市科学技术工业信息化局的机关运行经费预算2376.35万元。

（二）政府采购情况

2021年海口市科学技术工业信息化局政府采购预算总额1848.6万元，其中：政府采购货物预算28.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1820万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海口市科学技术工业信息化局本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海口市科学技术工业信息化局5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算72090.43万元、政府性基金300万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。